供應(yīng)商代碼怎么查？

1.登錄SAP系統(tǒng)，輸入FK03，打開主數(shù)據(jù)供應(yīng)商查詢界面。您可以檢查所有查詢，也可以檢查某些查詢。這里，因?yàn)槲覀冎饕樵児?yīng)商我們檢查:支付交易的常規(guī)數(shù)據(jù)和:支付交易的公司代碼數(shù)據(jù)。

2.當(dāng)然，如果你不如果不知道具體的供應(yīng)商編碼，可以點(diǎn)擊供應(yīng)商編碼輸入框后面的更多查詢條件來查詢相應(yīng)的供應(yīng)商信息。例如，我們可以在:使用*代替模糊查詢的不清楚的名稱。我們可以看到，所有供應(yīng)商與"華為"找到字段。

3.篩選出更符合實(shí)際情況的正確供應(yīng)商后，返回供應(yīng)信息查詢首頁(yè)。輸入，我們可以看到對(duì)應(yīng)華為供應(yīng)商關(guān)聯(lián)的銀行信息。我們知道如果我們能做到。;t選擇相應(yīng)的付款人報(bào)銷時(shí)的s銀行信息，而這里沒有，那么物資供應(yīng)系統(tǒng)沒有推送。

4.當(dāng)然，選擇一行銀行數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊"銀行數(shù)據(jù)"按鈕，您可以看到銀行代碼、銀行名稱、地址、城市、街道等詳細(xì)信息。

sap采購(gòu)申請(qǐng)如何下達(dá)？

一、在SAP中發(fā)布銷售/采購(gòu)訂單(此描述以采購(gòu)預(yù)付款為例)。

路徑:主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單

操作位置:推薦買方。

描述:與供應(yīng)商的采購(gòu)訂單(采購(gòu)哪些材料或服務(wù)、數(shù)量、金額和其他信息)由采購(gòu)方在SAP中發(fā)布。

2.根據(jù)銷售/采購(gòu)訂單提交預(yù)收款/預(yù)付款申請(qǐng)。

路徑:主菜單-采購(gòu)-采購(gòu)訂單

操作位置:推薦買方。

在:，采購(gòu)部根據(jù)剛下的訂單提交預(yù)付款申請(qǐng)，預(yù)付款比例可以在界面上調(diào)整。

3.基于銷售或采購(gòu)的預(yù)收款/預(yù)付款申請(qǐng)的收款和付款。

路徑:主菜單-收付業(yè)務(wù)-支付-支付。

操作崗位:財(cái)務(wù)

描述:財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行檢查。;的預(yù)付款應(yīng)用程序來創(chuàng)建付款單據(jù)。

四。基于采購(gòu)入庫(kù)單/銷售出庫(kù)單的發(fā)票轉(zhuǎn)換

路徑:主菜單-采購(gòu)-應(yīng)付發(fā)票

操作崗位:財(cái)務(wù)

描述:預(yù)付款后，供應(yīng)商將貨物交付給我公司。財(cái)務(wù)部門收到供應(yīng)商發(fā)票后，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單在系統(tǒng)中傳遞給應(yīng)付發(fā)票，系統(tǒng)自動(dòng)核銷供應(yīng)商的賬戶。

動(dòng)詞（verb的縮寫）可能的問題

A.申請(qǐng)預(yù)付款或轉(zhuǎn)移發(fā)票時(shí)，不能選擇上游單據(jù)。

解決方案:修改單據(jù)類型，然后重試。

B.同一采購(gòu)訂單生成應(yīng)付發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核銷已支付的預(yù)付款申請(qǐng)，手工勾選待核銷的預(yù)付款，并修改核銷金額進(jìn)行部分核銷。

C.您可以使用“未結(jié)物料清單報(bào)表”來查看不同狀態(tài)的預(yù)付款核銷:未付核銷表單、未核銷預(yù)付款等。